第一部分 云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
開展云南國家級和省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目及其代表性傳承人搶救、保護和傳承；云南非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目及其代表性傳承人的調(diào)查、采集和立檔保存，以及數(shù)字化處理和數(shù)據(jù)庫建設(shè)；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽；云南文化藝術(shù)圖片庫和民族文化音像庫的建設(shè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、信息采編部、資料管理部、傳承培訓(xùn)部、規(guī)劃保護部。
（三）重點工作概述
2024年，省非遺保護中心將以習近平文化思想為指引，認真學習貫徹習近平總書記關(guān)于非遺保護工作的重要指示批示和在文化傳承發(fā)展座談會上的重要講話精神，堅持“保護為主、搶救第一，合理利用、傳承發(fā)展”的工作方針，緊緊圍繞貫徹落實省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，省委省政府《關(guān)于進一步加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作的實施意見》《云南文化和旅游強省建設(shè)三年行動（2023—2025年）》等文件精神，對照《云南省“十四五”非遺保護規(guī)劃》目標任務(wù)，加強非遺系統(tǒng)性保護，重點從以下方面做好工作。
1.做好統(tǒng)籌工作，加強內(nèi)部管理
一是抓牢抓實黨建和黨風廉政建設(shè)工作，加強政治理論和業(yè)務(wù)知識學習，不斷提升工作人員政治素養(yǎng)和專業(yè)知識水平；二是根據(jù)廳黨組第六巡察組反饋的問題，抓好整改落實；三是在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極推進省非遺綜合展示館建設(shè)工作；四是健全內(nèi)控制度，逐步修改完善中心各項規(guī)章制度；五是在現(xiàn)有條件下，調(diào)整優(yōu)化盤活中心辦公用房和固定資產(chǎn)，提升工作效率效能。
2.深化非遺資源調(diào)查，加強非遺理論研究
一是開展跨境民族地區(qū)非遺保護傳承調(diào)研及田野調(diào)查，搭建理論平臺；二是參與第六批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目預(yù)申報工作，做好項目調(diào)查研究指導(dǎo)；三是出版《云南云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目名錄》（第五卷）《云南非遺研究》（第三輯）《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人名錄》（第四卷）。
3.加強非遺檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)，推進非遺數(shù)字化保護
一是持續(xù)推進國家級傳承人和省級傳承人記錄工作，組織完成2024年國家級和省級代表性傳承人記錄相關(guān)招標工作，對2021年組織實施的國家級代表性傳承人記錄工作項目進行自評估及驗收工作，繼續(xù)完成2020—2024年中心自主實施的國家級代表性傳承人記錄工作；二是繼續(xù)做好中心紙質(zhì)、實物檔案建設(shè)的基礎(chǔ)工作；三是推進數(shù)據(jù)庫建設(shè)、新版云南非遺保護網(wǎng)建設(shè)、全省非遺保護成果宣傳員工作體系建設(shè)，開展四級名錄統(tǒng)計工作，更好更實做好云南非遺檔案數(shù)據(jù)資源建設(shè)和成果利用工作。
4.開展傳播展示活動，推進非遺與旅游深度融合
一是開展好“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳展示系列活動；二是組織開展3—4期云南省非遺巡展，組織開展5期云南非遺進社區(qū)、進校園、進景區(qū)、進商場、進酒店等活動；三是根據(jù)省領(lǐng)導(dǎo)批示要求，完成好組織非遺產(chǎn)品進景區(qū)進酒店進商場相關(guān)工作；四是組織非遺項目參加中國非遺博覽會、南博會、旅交會等省內(nèi)外非遺展示活動；五是組織策劃云南省第三屆非遺伴手禮評選展示活動；六是做好第四屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演工作；七是組織實施好“有一種叫云南的生活”“大家”系列活動；八是持續(xù)開展“云南非遺公開課”，塑造非遺網(wǎng)絡(luò)傳播品牌塑造。
5.加強隊伍建設(shè)，凝聚非遺保護社會合力
一是開展全省傳承人“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)賦能鄉(xiāng)村文化振興”茶、刺繡專題培訓(xùn)；二是配合邊境非遺資源調(diào)研開展非遺保護業(yè)務(wù)骨干田野調(diào)查培訓(xùn)。三是以中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護協(xié)會為平臺，積極開展云南非遺調(diào)查研究、信息收集、舉辦展覽、專業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、國際合作等相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休1人，退休47人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入23,765,610.00元，其中：一般公共預(yù)算20,365,610.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3,400,000.00元。
與上年對比財務(wù)總收入增加4,128,492.91，主要原因分析為2024年增加省級非遺代表性傳承人記錄保護經(jīng)費及省級非遺其他收入專項經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入20,365,610.00元，其中:本年收入19,430,077.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入935,532.39元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款19,430,077.61元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比部門財政撥款收入增加1,646,493.00元，主要原因分析為2024年增加省級非遺代表性傳承人記錄保護經(jīng)費及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出23,765,610.00元。財政撥款安排支出20,365,610.00元，其中：基本支出6,348,077.61元，與上年對比減少891,239.48，主要原因分析2024年公用經(jīng)費減少，2023有2人職業(yè)年金記實需繳納，2024年無職業(yè)年金記實；項目支出14,017,532.39元，與上年對比增加2,537,732.39，主要原因分析2024年增加省非遺代表性傳承人記錄保護經(jīng)費及省非遺中心其他收入專項經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護18,404,183.99元，主要用于單位在職在編人員及其他人員工資發(fā)放、日常辦公維護、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費列支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27,810.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出551,680.48元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出65,475.45元，主要用于單位職工失業(yè)保險、工傷保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療484,784.32元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助348,168.81元，主要用于單位職工醫(yī)療保險中公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30,030.00元，主要用于離退休人員醫(yī)療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金453,476.95元，主要用于單位職工住房公積金繳費。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算總額10,911,530.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算10,904,030.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計46,999.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為6,099.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待46人次。
公務(wù)接待費無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為40,900.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費40,900.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行事前計劃、事中督查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。重點項目預(yù)算績效目標情況如下：
（一）省非遺代表性傳承人記錄保護經(jīng)費績效目標
完成60名省級代表性傳承人記錄工作招標工作，項目驗收合格率≧85%，拍攝活動參與人次≧100人次，社會公眾滿意度≧90%。
（二）省非遺中心非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費績效目標
保障云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心正常運轉(zhuǎn)最基本運行維護經(jīng)費投入，包括網(wǎng)絡(luò)專線費、網(wǎng)站微信公眾號運維費、宣傳展示活動開展及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等經(jīng)費投入，加強設(shè)施設(shè)備維護，保證云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心正常運轉(zhuǎn)；組織培訓(xùn)期數(shù)大于等于2期，宣傳活動舉辦次數(shù)大于等于6次，培訓(xùn)人員合格率大于等于95%。
（三）其他人員支出經(jīng)費預(yù)期目標：做好編外人員經(jīng)費保障，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.收入科目
（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款、存款利息收入、稅局返還個人所得稅代扣代繳手續(xù)費收入等。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2.支出科目
（1）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（2）項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
（1）文化旅游體育與傳媒支出：反映用于在文化旅游體育與傳媒方面的支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（3）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
（1）因公出國(境)費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
5.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)：是指各族人民世代相傳并視為其文化遺產(chǎn)組成部分的各種傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式，以及與傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式相關(guān)的實物和場所。包括：傳統(tǒng)口傳文學以及作為其載體的語言、文字等；傳統(tǒng)音樂、舞蹈、詩歌、戲劇、曲藝、雜技、美術(shù)、書法等；傳統(tǒng)手工技藝、醫(yī)藥和歷法；傳統(tǒng)禮儀、節(jié)慶等民俗；傳統(tǒng)體育和游藝；集中反映各民族生產(chǎn)、生活的傳統(tǒng)民居建筑、服飾、器皿、用具等；與傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式相關(guān)的手稿、經(jīng)卷、典籍等文獻和譜牒、碑碣、楹聯(lián)等；其他非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門資產(chǎn)總額4,907,517.74元，其中，流動資產(chǎn)2,967,948.01元，固定資產(chǎn)1,427,129.84元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)512，439.89元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加68,914.06元，其中固定資產(chǎn)減少155,997.16元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入181,621.00元，其中出租資產(chǎn)189.52平方米，資產(chǎn)出租收入181,621.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
附件：云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2024年部門預(yù)算表
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