云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
繼承和弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心組織實(shí)施國家級(jí)、省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目及其代表性傳承人的搶救、保護(hù)和傳承：承擔(dān)對(duì)傳承人的文字采集，編輯與圖片、音像資料的出版：創(chuàng)作保護(hù)活動(dòng)。向全社會(huì)展示我省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)成果，營造全民共同參與自覺保護(hù)和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的意識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
屬于獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年我單位重點(diǎn)工作主要有：
1、組織云南省傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演；
2、參與組織完成第六批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目代表性傳承人申報(bào)、評(píng)審工作；
3、組織澳門“節(jié)日傳統(tǒng)手工藝術(shù)精粹”之“五彩衣裳——民族服飾藝術(shù)展”；
4、持續(xù)做好國家級(jí)傳承人搶救性記錄工作；
5、持續(xù)完善非遺數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作；
6、持續(xù)做好非遺進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)工廠，以及國內(nèi)外宣傳展示活動(dòng)；
7、持續(xù)開展非遺業(yè)務(wù)骨干業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8、繼續(xù)建好非遺保護(hù)網(wǎng)、非遺中心公眾號(hào)；做好《云南文化聚焦》的編輯發(fā)行工作。
二、預(yù)算單位基本情況
在職人員編制35人，其中：事業(yè)編制35人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)33人。
離退休人員48人，其中：離休2人，退休46人。
實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年我單位總收入948.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款930.75萬元，其他收入18.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
我單位2018年財(cái)政撥款收入930.75萬元，其中：本年收入530.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入400.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款530.75萬元（本級(jí)財(cái)力530.75萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況我單位支出預(yù)算總額為948.75萬元，其中：本級(jí)財(cái)力安排的支出530.75萬元（其中：基本支出530.75萬元，已預(yù)撥177.93萬元），其他收入安排的支出18.00萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，財(cái)政撥款本年收入安排支出530.75萬元主要用于文化體育與傳媒支出（207）中文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111）435.29萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）61.57萬元、住房保障支出（221）33.89萬元；其他收入安排支出18.00萬元主要用于文化體育與傳媒支出（207）中文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111）；財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)收入400.00萬元主要用于文化體育與傳媒支出（207）中文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出548.75萬元，項(xiàng)目支出400萬元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，采購預(yù)算資金27.64萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年年初預(yù)算數(shù)基本支出548.75萬元，項(xiàng)目支出400萬元；2017年年初預(yù)算基本支出為429.98萬元，項(xiàng)目支出為400.00萬元。
（二）與2017年相比基本支出增加118.77萬元，增長
27.62% ，基本支出增加主要原因?yàn)閱挝蝗藛T增加、工資福利以及日常開支增加。
八、其他公開信息
（一）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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