第一部分 云南省非物質文化遺產保護中心2020年部門預算編制說明
第二部分 云南省非物質文化遺產保護中心2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門項目支出情況表
八、部門政府性基金預算支出情況表
九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十三、省對下轉移支付情況表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省非遺保護中心宗旨是繼承和弘揚中華民族優秀傳統文化。主要工作職責是開展國家級、省級非物質文化遺產項目及其代表性傳承人的搶救、保護和傳承；組織對云南非物質文化遺產項目及其代表性傳承人的調查、采集和立檔保護；以及數字化處理和數據庫建設；組織非物質文化遺產展覽；云南文化藝術圖片庫和民族文化音像庫的建設。
（二）機構設置情況
云南省非物質文化遺產保護中心屬于獨立核算機構。
（三）重點工作概述
2020年我單位重點工作主要有：
1. 組織全省非物質文化遺產保護業務骨干培訓。
2. 組織2020年第二屆全省傳統戲劇曲藝匯演。
3. 繼續推進人口較少民族口頭傳統典藏計劃，啟動怒族、獨龍族、基諾族的采集。
4. 繼續推進做好國家級傳承人搶救性記錄工作。
5. 組織2020年“文化和自然遺產日”活動；做好全省非遺巡展以及非遺進社區、進校園相關活動。
6. 繼續完成云南省非物質文化遺產數字化資源信息管理系統建設。
7. 完成非遺課題調研成果匯總。
8. 完成編撰及出版《云南省非物質文化遺產項目代表性傳承人名錄》（第四卷）。
9．完成《云南非遺研究》（2020年輯）征稿、遴選及出版工作。
二、預算單位基本情況
我單位編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：
我單位編制35人，其中：行政編制 0人，事業編制35人。在職實有32人，其中： 財政全供養32人。
截止2019年12月31日離退休人員49人，其中： 離休2人，退休47人。
截止2019年12月31日車輛編制4輛，實有車輛4輛（其中：2輛待報廢）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 584.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款564.65萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入20.00萬元。
與上年對比財務總收入減少3.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款減少3.43萬元，主要原因是公用經費壓減開支、厲行節約。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 564.65萬元，其中:本年收入561.37萬元，上年結轉3.28萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款561.37萬元（本級財力561.37萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比財政撥款收入減少3.43，其中：本年收入減少6.71萬元，上年結轉增減3.28萬元，主要原因是公用經費壓減開支、厲行節約。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出584.65萬元。財政撥款安排支出 561.37萬元，其中：基本支出561.37萬元，與上年對比減少6.71萬元，主要原因分析公用經費壓減開支、厲行節約；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析我單位年度部門預算中無項目支出預算。其他收入安排的支出20.00萬元，上年結轉安排的支出3.28萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出“2070111-文化創作與保護”464.74萬元，主要用于單位人員經費及公用經費開支；“2080502 -事業單位離退休”2.70萬元，主要用于單位離退休人員公用經費；“2210201-住房公積金”43.17萬元，主要用于單位在職職工公積金繳納；“2080505 -機關事業單位基本養老保險繳費支出”50.76萬元，主要用于單位在職職工養老保險繳納。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
財政撥款安排支出“工資福利支出”517.63萬元，其中：基本支出517.63萬元，項目支出0.00萬元；“商品和服務支出”43.74萬元，其中：基本支出43.74萬元，項目支出0.00萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0.00萬元。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1.08萬元，其中：政府采購貨物預算1.08萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南省非物質文化遺產保護中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計8.71萬元，較上年減少4.79萬元，下降35.48%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省非物質文化遺產保護中心2020年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。
我單位無因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
云南省非物質文化遺產保護中心2020年公務接待費預算為0.65萬元，較上年減少3.85萬元，下降85.55%，減少原因為厲行節約，減少開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省非物質文化遺產保護中心2020年公務用車購置及運行維護費為8.06萬元，較上年減少0.94萬元，下降10.44%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%；公務用車運行維護費8.06萬元，較上年減少0.94萬元，下降10.44%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛（其中：2輛待報廢），減少變化原因為壓減開支、厲行節約。
八、重點項目預算績效目標情況
我單位年度部門預算無項目支出預算。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
無。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。
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